Annexe B – Tableaux de Composante Développement de l’aquaculture
Les demandes de Composante Développement de l'aquaculture de l'IPCI sont en cours d'être acceptées. Soumettre tous les documents par 17 janvier 2025.
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Tab. 1a
Tableau 1. Plan de production
En raison de la nature diversifiée de l’aquaculture, il devient irréaliste de fournir un modèle qui fonctionne pour l’ensemble des scénarios. Si vous avez déjà créé un plan de production style tableur Excel, veuillez supprimer la présente section, puis coller votre plan ici ainsi qu’à l’annexe A (modèle d’analyse de rentabilisation).
Si vous ne disposez d’aucun plan ou si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à communiquer avec le conseiller en aquaculture de l’Équipe de soutien à l’expansion des entreprises (ESEE).
Assurez-vous que le plan de production contient bien les éléments suivants :
- l’échéancier par espèce;
- la biomasse initiale et finale, tenant compte de la mortalité;
- des descriptions claires des changements dans les niveaux de production ou des variations dans les résultats prévus;
- des prévisions sur un minimum de 10 ans (si la production plafonne, le plan doit en tenir compte).
- Veuillez utiliser la section notes pour ajouter au plan de production des renseignements non liés aux données.
- Les plans de production doivent indiquer la biomasse totale dans l’eau et la récolte prévue dans la section pertinente du plan.
- La mortalité devrait être assortie d’un pourcentage fixe qui varie en fonction de l’âge du groupe; vous devez expliquer comment vous avez procédé pour en arriver à ce pourcentage et indiquer les références consultées si possible (si une moyenne globale convenait mieux, veuillez fournir l’explication dans la section notes).
- Les estimations des ventes doivent tenir compte de l’établissement du prix à la ferme; il faut aussi expliquer dans la section notes comment il a été possible d’en arriver à ce prix.
- L’unité de vente doit être indiquée dans le titre de la colonne, tandis que la valeur doit être inscrite dans le tableur. Voici des exemples : à l’unité, à la douzaine, en livres, en mètres, en tonnes.
| Stock dans l’eau | |
| Espèces |
| Espèces et stocks | Total des semences/unité | Mortalité (%) | Nombre d’animaux vivants/plantes Poids | Unité de vente (douzaine) | À la production | Valeur totale des ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cohorte 2021-2022 | 15,000 | 10% | 13,500 | 12 | $7.00 | $7,875.00 |
| Cohorte 2022-2023 | 15,000 | 10% | 13,500 | 12 | $7.00 | $7,875.00 |
| Cohorte 2023-2024 | 15,000 | 10% | 13,500 | 12 | $7.00 | $7,875.00 |
| Cohorte de 2024-2025 | 15,000 | 10% | 13,500 | 12 | $7.00 | $7,875.00 |
| Total : | 60,000 | 10% | 54,000 | $7.00 | $31,500.00 |
| Espèces et stocks | Total des semences/unité | Mortalité (%) | Nombre d’animaux vivants/plantes Poids | Unité de vente (douzaine) | À la production | Valeur totale des ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cohorte 2025-2026 | 15,000 | 10% | 13,500 | 12 | $6.50 | $7,312.50 |
| Cohorte 2026-2027 | 15,000 | 10% | 13,500 | 12 | $6.50 | $7,312.50 |
| Cohorte de 2027-2028 | 15,000 | 10% | 13,500 | 12 | $6.50 | $7,312.50 |
| Cohorte de 2028-2029 | 15,000 | 10% | 13,500 | 12 | $6.50 | $7,312.50 |
| Cohorte de 2029-2030 | 85,000 | 10% | 76,500 | 12 | $6.50 | $41,437.50 |
| Cohorte de 2030-2031 | 15,000 | 10% | 13,500 | 12 | $6.50 | $7,312.50 |
| Cohorte de 2031-2032 | 15,000 | 10% | 13,500 | 12 | $6.50 | $7,312.50 |
| Cohorte de 2032-2033 | 9,999,999 | 10% | 8,999,999 | 12 | $6.50 | $4,874,999.51 |
| Cohorte de 2033-2034 | 15,000 | 10% | 13,500 | 12 | $6.50 | $7,312.50 |
| Total : | 10,189,999 | 23% | 9,170,999 | $14.63 | $4,967,624.51 |
Remarques
Tab. 1b
Tableau 1. Plan de production
En raison de la nature diversifiée de l’aquaculture, il devient irréaliste de fournir un modèle qui fonctionne pour l’ensemble des scénarios. Si vous avez déjà créé un plan de production style tableur Excel, veuillez supprimer la présente section, puis coller votre plan ici ainsi qu’à l’annexe A (modèle d’analyse de rentabilisation).
Si vous ne disposez d’aucun plan ou si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à communiquer avec le conseiller en aquaculture de l’Équipe de soutien à l’expansion des entreprises (ESEE).
Assurez-vous que le plan de production contient bien les éléments suivants :
- l’échéancier par espèce;
- la biomasse initiale et finale, tenant compte de la mortalité;
- des descriptions claires des changements dans les niveaux de production ou des variations dans les résultats prévus;
- des prévisions sur un minimum de 10 ans (si la production plafonne, le plan doit en tenir compte).
- Veuillez utiliser la section notes pour ajouter au plan de production des renseignements non liés aux données.
- Les plans de production doivent indiquer la biomasse totale dans l’eau et la récolte prévue dans la section pertinente du plan.
- La mortalité devrait être assortie d’un pourcentage fixe qui varie en fonction de l’âge du groupe; vous devez expliquer comment vous avez procédé pour en arriver à ce pourcentage et indiquer les références consultées si possible (si une moyenne globale convenait mieux, veuillez fournir l’explication dans la section notes).
- Les estimations des ventes doivent tenir compte de l’établissement du prix à la ferme; il faut aussi expliquer dans la section notes comment il a été possible d’en arriver à ce prix.
- L’unité de vente doit être indiquée dans le titre de la colonne, tandis que la valeur doit être inscrite dans le tableur. Voici des exemples : à l’unité, à la douzaine, en livres, en mètres, en tonnes.
Plan type de production de poissons à nageoires :
| Grossissement | 1.25 | TCA | 60% | Poisson éviscéré non étêté |
| Stock | Espèce | En stock | Mortalité (%) | Animaux vivants Fin du trimestre | Poids moyen de départ (grammes) | Poids moyen final prévu (grammes) | Biomasse de départ (kg) | Biomasse finale (kg) | Aliments par animal (kg) | Volume d’alimentation total (kg) | Taille des aliments | Coût des aliments/kg | Coût total des aliments | Prix par kg | Volume total des ventes | Total des ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accumulation au premier trimestre de 2024 | 75,000 | 9% | 68,250 | 850 | 1250 | 63,750 | 85,313 | 0.40 | 26,974.69 | 2.35 $ | 63,390.52 $ | 8.50 $ | 51,187.50 $ | 435,093.75 $ | ||
| T2 | 50,000 | 3% | 48,500 | 1450 | 2,300 | 72,500 | 111,550 | 1.01 | 48,851.55 | 2.75 $ | 134,341.76 $ | 9.50 $ | 66,930.00 $ | 464,089.73 $ | ||
| T3 | 55,000 | 6% | 51,700 | 650 | 950 | 35,750 | 49,115 | 0.32 | 16,719.62 | 2.50 $ | 41,799.04 $ | 8.50 $ | 29,469.00 $ | 250,486.50 $ | ||
| T4 | 63250 | 5% | 60087.5 | 800 | 1200 | 50600 | 72105 | 0.45 | 26902.76 | 2.50 $ | 67,256.89 $ | 7.00 $ | 43,263.00 $ | 302,841.00 $ | ||
| Premier trimestre de 2025 | 22500 | 8% | 20700 | 900 | 1350 | 20250 | 27945 | 0.47 | 9626.45 | 2.65 $ | 25,510.08 $ | 5.50 $ | 16,767.00 $ | 92,218.50 $ | ||
| T2 | 173000 | 7% | 160890 | 1532 | 1850 | 265036 | 297646.5 | 0.25 | 40795.74 | 2.75 $ | 112,188.27 $ | 6.90 $ | 178,587.90 $ | 1,232,256.51 $ | ||
| T3 | 56000 | 9% | 50960 | 890 | 1500 | 49840 | 76440 | 0.65 | 33276.60 | 2.65 $ | 88,182.99 $ | 5.90 $ | 45,864.00 $ | 270,597.60 $ | ||
| T4 | 23500 | 11% | 20915 | 900 | 1750 | 21150 | 36601.25 | 0.92 | 19329.51 | 2.30 $ | 44,457.88 $ | 7.50 $ | 14,640.50 $ | 109,803.75 $ | ||
| Totaux/Moy. : | 518,250 | 8% | 482,003 | 996.5 | 1518.75 | 72359.5 | 94589.41 | 0.558675247 | 222,477 | 2.56 $ | 577,127.43 $ | 7.41 $ | 446,708.90 $ | 3,157,387.34 $ |
| Stock | Espèce | En stock (population totale) | Mortalité moyenne annuelle (%) | Estimation du nombre d’animaux vivants à la fin de l’année | Poids moyen sur place en grammes | Aliments par animal par année | Volume annuel total d’aliments (kg) | Coût moyen total des aliments pour l’année par kg | Coût total des aliments par année (rajuster en fonction de l’inflation) | Projection de la biomasse du site (kg) | Volume annuel total des ventes | Prix par kg (rajusté en fonction de l’inflation) | Revenu de base estimatif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mise en bassin en 2025-2026 | 150000 | 5% | 142500 | 3500 | 3.1275 | 445668.75 | 2.75 $ | 1,225,589.06 $ | 498,750.00 $ | 299,250.00 $ | 7.00 $ | 2,094,750.00 $ | |
| Mise en bassin en 2026-2027 | 20000 | 5% | 19000 | 3500 | 3.1275 | 59422.5 | 5.26 $ | 312,562.35 $ | 66,500.00 $ | 39,900.00 $ | 6.00 $ | 239,400.00 $ | |
| Mise en bassin en 2027-2028 | 250000 | 5% | 237500 | 3500 | 3.1275 | 742781.25 | 2.71 $ | 2,012,937.19 $ | 831,250.00 $ | 498,750.00 $ | 6.00 $ | 2,992,500.00 $ | |
| Mise en bassin en 2028-2029 | 150000 | 9% | 136500 | 3500 | 3.1275 | 426903.75 | 2.60 $ | 1,109,949.75 $ | 477,750.00 $ | 286,650.00 $ | 5.00 $ | 1,433,250.00 $ | |
| Mise en bassin en 2029-2030 | 235000 | 5% | 223250 | 3500 | 3.1275 | 698214.375 | 2.15 $ | 1,501,160.91 $ | 781,375.00 $ | 468,825.00 $ | 8.00 $ | 3,750,600.00 $ | |
| Mise en bassin en 2030-2031 | 16516 | 5% | 15690.2 | 3500 | 3.1275 | 49071.1005 | 2.15 $ | 105,502.87 $ | 54,915.70 $ | 32,949.42 $ | 8.00 $ | 263,595.36 $ | |
| Mise en bassin en 2031-2032 | 235000 | 5% | 223250 | 3500 | 3.1275 | 698214.375 | 2.15 $ | 1,501,160.91 $ | 781,375.00 $ | 468,825.00 $ | 8.00 $ | 3,750,600.00 $ | |
| Mise en bassin en 2032-2033 | 235000 | 5% | 223250 | 3500 | 3.1275 | 698214.375 | 2.15 $ | 1,501,160.91 $ | 781,375.00 $ | 468,825.00 $ | 8.00 $ | 3,750,600.00 $ | |
| Mise en bassin en 2033-2034 | 235000 | 5% | 223250 | 3500 | 3.1275 | 698214.375 | 2.15 $ | 1,501,160.91 $ | 781,375.00 $ | 468,825.00 $ | 8.00 $ | 3,750,600.00 $ | |
| Totaux/moy. : | 805000 | 6% | 758750 | 3500 | 3.1275 | 2372990.625 | 3.09 $ | 6,162,199.26 $ | 531,125.00 $ | 318,675.00 $ | 6.40 $ | 10,510,500.00 $ |
Remarques
Tab. 1c
Tableau 1. Plan de production
En raison de la nature diversifiée de l’aquaculture, il devient irréaliste de fournir un modèle qui fonctionne pour l’ensemble des scénarios. Si vous avez déjà créé un plan de production style tableur Excel, veuillez supprimer la présente section, puis coller votre plan ici ainsi qu’à l’annexe A (modèle d’analyse de rentabilisation).
Si vous ne disposez d’aucun plan ou si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à communiquer avec le conseiller en aquaculture de l’Équipe de soutien à l’expansion des entreprises (ESEE).
Assurez-vous que le plan de production contient bien les éléments suivants :
- l’échéancier par espèce;
- la biomasse initiale et finale, tenant compte de la mortalité;
- des descriptions claires des changements dans les niveaux de production ou des variations dans les résultats prévus;
- des prévisions sur un minimum de 10 ans (si la production plafonne, le plan doit en tenir compte).
- Veuillez utiliser la section notes pour ajouter au plan de production des renseignements non liés aux données.
- Les plans de production doivent indiquer la biomasse totale dans l’eau et la récolte prévue dans la section pertinente du plan.
- La mortalité devrait être assortie d’un pourcentage fixe qui varie en fonction de l’âge du groupe; vous devez expliquer comment vous avez procédé pour en arriver à ce pourcentage et indiquer les références consultées si possible (si une moyenne globale convenait mieux, veuillez fournir l’explication dans la section notes).
- Les estimations des ventes doivent tenir compte de l’établissement du prix à la ferme; il faut aussi expliquer dans la section notes comment il a été possible d’en arriver à ce prix.
- L’unité de vente doit être indiquée dans le titre de la colonne, tandis que la valeur doit être inscrite dans le tableur. Voici des exemples : à l’unité, à la douzaine, en livres, en mètres, en tonnes.
| Stock | Espèce | Total des semences (unités/M) | Longueur totale ensemencée (M) | Nombre total de plantes | Mortalité (%) | Plantes vivantes | Poids moyen par unité (kg) | Poids total du produit (kg) | % de perte de poids sec | Volume total des ventes (poids sec en kg) | Exploitation agricole ($/kg) | Valeur de gros totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cohorte de 2024 | Néréocyste | 200 | 2,500 | 500,000 | 30% | 350,000 | 15 | 5,250,000 | 80% | 1,050,000 | $1.10 | $1,155,000.00 |
| - | - | - | 0% | - | - | - | 0% | - | $- | $- | ||
| - | - | - | 0% | - | - | - | 0% | - | $- | $- | ||
| - | - | - | 0% | - | - | - | 0% | - | $- | $- | ||
| - | - | - | 0% | - | - | - | 0% | - | $- | $- | ||
| - | - | - | 0% | - | - | - | 0% | - | $- | $- | ||
| Total : | $1,155,000.00 |
| Stock | Espèce | Total des semences (unités/M) | Longueur totale ensemencée (M) | Nombre total de plantes | Mortalité (%) | Plantes vivantes | Poids moyen par unité (kg) | Poids total du produit (kg) | % de perte de poids sec | Volume total des ventes (poids sec en kg) | Exploitation agricole ($/kg) | Valeur de gros totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cohorte de 2025 | Néréocyste | 200 | 2,500 | 500,000 | 30% | 350,000 | 15 | 5,250,000 | 80% | 1,050,000 | $1.10 | $1,155,000.00 |
| Cohorte de 2026 | 200 | 3,500 | 700,000 | 30% | 490,000 | 15 | 7,350,000 | 80% | 1,470,000 | $1.10 | $1,617,000.00 | |
| Cohorte de 2027 | 200 | 2,500 | 500,000 | 30% | 350,000 | 15 | 5,250,000 | 80% | 1,050,000 | $1.10 | $1,155,000.00 | |
| Cohorte de 2028 | 200 | 6,600 | 1,320,000 | 30% | 924,000 | 11 | 10,164,000 | 80% | 2,032,800 | $1.10 | $2,236,080.00 | |
| Cohorte de 2029 | 200 | 2,500 | 500,000 | 30% | 350,000 | 15 | 5,250,000 | 70% | 1,575,000 | $1.10 | $1,732,500.00 | |
| Cohorte de 2030 | 200 | 2,500 | 500,000 | 30% | 350,000 | 15 | 5,250,000 | 70% | 1,575,000 | $1.10 | $1,732,500.00 | |
| Cohorte de 2031 | 200 | 2,500 | 500,000 | 30% | 350,000 | 15 | 5,250,000 | 90% | 525,000 | $1.10 | $577,500.00 | |
| Cohorte de 2032 | 200 | 5,200 | 1,040,000 | 30% | 728,000 | 15 | 10,920,000 | 90% | 1,092,000 | $1.10 | $1,201,200.00 | |
| Cohorte de 2033 | 200 | 2,500 | 500,000 | 30% | 350,000 | 15 | 5,250,000 | 90% | 525,000 | $1.10 | $577,500.00 | |
| Total : | $11,984,280.00 |
Tab. 2
Tableau 2. Capacité et formation (ne pas inclure la formation Fish Safe). Fish Safe rend compte de la formation séparément)
Lors de la saisie de l’information, utilisez une ligne par personne. Dans l’historique de la formation, inscrivez tous les cours et toutes les formations que la personne a déjà suivis. S’il n’y en a pas, veuillez le mentionner. Dans la section Besoins de formation, indiquez la formation requise, à quel moment elle devrait être offerte (p. ex. mois, année) et indiquez le fournisseur (p. ex. nom de l’établissement, du mentor ou du consultant) et le mode de prestation. Si la formation est offerte par un mentor ou un consultant, ajouter la proposition ou le devis en annexe. Il faut également inclure la formation en cours d’emploi.
| Formation achevée en 2024-2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programme de financement | Description du cours | Nombre de participants | Participants des PN membres | Autres participants des PN | Participants ne faisant pas partie des PN | Date (achèvement) | Certificat (o/n) | |
| Autre source de financement (toute autre formation financée). Décrivez la source si vous êtes à l’aise de le faire. | p. ex. administration | 0 | ||||||
| p. ex. tenue de livres | 0 | |||||||
| p. ex. outils Microsoft (Excel) | 0 | |||||||
| p. ex. programme de mentorat (par espèce) | 0 | |||||||
| p. ex. formation en plongée | 0 | |||||||
| p. ex. premiers soins | 0 | |||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| Supplément à la formation des pêcheurs (le cas échéant) | p. ex. programme de mentorat (par espèce) | 0 | ||||||
| p. ex. formation en plongée | 0 | |||||||
| p. ex. premiers soins | 0 | |||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| FGEP | Planification stratégique des activités | 0 | ||||||
| Gestion financière | 0 | |||||||
| Gestion de projet | 0 | |||||||
| Gestion des ressources humaines | 0 | |||||||
| Prise de décisions éclairées | 0 | |||||||
| 0 | ||||||||
| Fish Safe | ||||||||
| Formation proposée (2025-2026) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programme de financement | Description du cours | Nombre de participants | Participants des PN membres | Autres participants des PN | Participants ne faisant pas partie des PN | Date (achèvement) | Certificat (o/n) | |
| Autre source de financement (toute autre formation financée). Décrivez la source si vous êtes à l’aise de le faire. | p. ex. administration | 0 | ||||||
| p. ex. tenue de livres | 0 | |||||||
| p. ex. outils Microsoft (Excel) | 0 | |||||||
| p. ex. programme de mentorat (par espèce) | 0 | |||||||
| p. ex. formation en plongée | 0 | |||||||
| p. ex. premiers soins | 0 | |||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| Supplément à la formation des pêcheurs (le cas échéant) | p. ex. programme de mentorat (par espèce) | 0 | ||||||
| p. ex. formation en plongée | 0 | |||||||
| p. ex. premiers soins | 0 | |||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| FGEP | Planification stratégique des activités | 0 | ||||||
| Gestion financière | 0 | |||||||
| Gestion de projet | 0 | |||||||
| Gestion des ressources humaines | 0 | |||||||
| Prise de décisions éclairées | 0 | |||||||
| 0 | ||||||||
| Fish Safe | p. ex. FCPB | 0 | ||||||
| p. ex. Formation à la stabilité des navires | 0 | |||||||
| p. ex. ROC-M | 0 | |||||||
| p. ex. SDV-BS | 0 | |||||||
| 0 | ||||||||
Tab. 3
Tableau 3. Coûts et budget
Il est essentiel de fournir le plus de détails possible et d’étayer tous les chiffres au moyen de devis ou d’explications.
- Dressez la liste de tous les coûts d’investissement et d’exploitation qui sont directement liés au projet proposé.
- Indiquez toute autre source de financement autre que la SDA qui soutiendra le projet, le cas échéant.
- Ajoutez des colonnes si vous avez accès à plus d’une source de financement supplémentaire.
- Les coûts d’exploitation ne sont pas admissibles au financement de la SDA; toutefois, les dépenses détaillées et les notes jouent un rôle clé pour comprendre le plan du projet et saisir l’incidence globale des coûts du projet.
- Veuillez utiliser la section notes pour expliquer ou détailler les dépenses prévues (tenir compte d’éléments comme les services de consultation ou le loyer et de leur variabilité; ventilez ensuite ces éléments de façon à énumérer leurs composantes).
Coûts d’exploitation : Utilisez cette page pour les coûts d’exploitation attribués au projet pour une seule année ou demandez un formulaire pluriannuel
| Financement | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description de l’article | Coût unitaire | Quantité | Coût total | SDA | Propre | Autre** | Total | |
| Dépenses en immobilisations | ||||||||
| Équipement et matériaux (décrire tout ce qui s’applique) | ||||||||
| $0.00 | ||||||||
| $0.00 | ||||||||
| $0.00 | ||||||||
| $0.00 | ||||||||
| $0.00 | ||||||||
| $0.00 | ||||||||
| $0.00 | ||||||||
| $0.00 | ||||||||
| $0.00 | ||||||||
| $0.00 | ||||||||
| $0.00 | ||||||||
| $0.00 | ||||||||
| $0.00 | ||||||||
| $0.00 | ||||||||
| $0.00 | ||||||||
| Total partiel | $3,000,000.00 | $0.00 | $300,000.00 | $0.00 | $300,000.00 | |||
| Coût d’immobilisation total | $0.00 | $3,000,000.00 | 0% | 10% | 0% | 10% | ||
Pour une demande unique ou pluriannuelle, remplir cette section afin de déterminer les coûts opérationnels directement attribuables au projet.
| Financement | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description de l’article | Coût unitaire | Quantité | Coût total | SDA | Propre | Autre** | Total | |
| Coûts d’exploitation | ||||||||
| Ces dépenses ne sont pas admissibles au SDA, mais les renseignements fournis sont nécessaires au processus d’examen. | ||||||||
| Œufs/Alevins/Alevins de moins d’un an/Stock de croissance | $0.00 | |||||||
| Sous-total | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| Réparations et entretien | ||||||||
| Indiquez toutes les sources d’entretien et les valeurs estimées et précisez comment la valeur a été déterminée (coûts historiques/coûts projetés selon l’équation estimée des coûts de fonctionnement). | ||||||||
| $0.00 | ||||||||
| $0.00 | ||||||||
| $0.00 | ||||||||
| Sous-total | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| Salaires mensuels | ||||||||
| Indiquez le salaire et le poste de tous les membres du personnel selon une moyenne d’un mois et indiquez le nombre de mois dans la quantité. | ||||||||
| Superviseur/gestionnaire | $4,500.00 | 12 | $54,000.00 | |||||
| Salaires prévus en raison du projet | ||||||||
| Équipage (X nombre de personnes) | $0.00 | |||||||
| Charges sociales obligatoires de l’employeur | $1,500.00 | 12 | $18,000.00 | |||||
| Sous-total | $6,000.00 | $72,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| Honoraires professionnels | ||||||||
| Avec des explications et une ventilation des services dans les notes | ||||||||
| Plongée | $0.00 | |||||||
| Comptabilité/juridique | $0.00 | |||||||
| Formation | $0.00 | |||||||
| Consultation | $0.00 | |||||||
| Sous-total | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Frais courants | ||||||||
| Dépenses qui surviennent régulièrement, prévisibles et budgétisées. Celles qui sont susceptibles d’être modifiées avec le changement noté dans la section des notes. | ||||||||
| Carburant et huile | $0.00 | |||||||
| Assurances | $0.00 | |||||||
| Fournitures de bureau | $0.00 | |||||||
| Électricité | $0.00 | |||||||
| Location/crédit-bail (terrain, bureau, entrepôt, navires, camions, etc.) | $0.00 | |||||||
| Eau | $0.00 | |||||||
| Sous-total | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Divers | ||||||||
| Autres dépenses de fonctionnement | $0.00 | |||||||
| Fournitures pour la transformation | $0.00 | |||||||
| Fournitures de bureau | $0.00 | |||||||
| Fournitures agricoles | $0.00 | |||||||
| Carburant et huile | $0.00 | |||||||
| Autres produits consommables (sable, ciment, etc.) | $0.00 | |||||||
| Sous-total | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| Sous-total | $6,000.00 | $72,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| Total des coûts de fonctionnement du projet | $72,000.00 | 0% | 0% | 0% | ||||
| Investissement total du projet | $3,072,000.00 | $0.00 | $300,000.00 | $0.00 | $300,000.00 | |||
| Total des financements % | 0% | 10% | 0% | 10% | ||||
Intrants du projet qui créent un écart par rapport aux dépenses standard. Exemple : Salaires des nouveaux employés. Indiquez-les et justifiez votre choix.
| Exemple d’élément de référence : | Notes | |
|---|---|---|
| 1 | Œufs/alevins/alevins de moins d’un an/stock de croissance | Augmentation des coûts en raison de l’augmentation de la production et des coûts de production à l’écloserie à 0,07 $/saumoneau. |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
Tab. 3b
Tableau 3b. Coûts du projet pluriannuel
| Coûts | Financement | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description de l’article | Coût unitaire | Quantité | Coût total | SDA | Propre | Autre | Total |
| Année 1 | |||||||
| Coûts du projet | |||||||
| Équipement et matériaux (décrire tout ce qui s’applique) | |||||||
| $0.00 | |||||||
| $0.00 | |||||||
| $0.00 | |||||||
| $0.00 | |||||||
| $0.00 | |||||||
| $0.00 | |||||||
| $0.00 | |||||||
| $0.00 | |||||||
| $0.00 | |||||||
| $0.00 | |||||||
| $0.00 | |||||||
| $0.00 | |||||||
| $0.00 | |||||||
| $0.00 | |||||||
| $0.00 | |||||||
| Total partiel | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| Coût total du projet année 1 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| Année 2 | |||||||
| Coûts du projet | |||||||
| Équipement et matériaux (décrire tout ce qui s’applique) | |||||||
| $0.00 | |||||||
| $0.00 | |||||||
| $0.00 | |||||||
| $0.00 | |||||||
| $0.00 | |||||||
| $0.00 | |||||||
| $0.00 | |||||||
| $0.00 | |||||||
| $0.00 | |||||||
| $0.00 | |||||||
| $0.00 | |||||||
| $0.00 | |||||||
| $0.00 | |||||||
| $0.00 | |||||||
| $0.00 | |||||||
| Total partiel | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| Total des coûts d’immobilisations année 2 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| Année 3 | |||||||
| Coûts du projet | |||||||
| Équipement et matériaux (décrire tout ce qui s’applique) | |||||||
| $0.00 | |||||||
| $0.00 | |||||||
| $0.00 | |||||||
| $0.00 | |||||||
| $300,000.00 | 1 | $300,000.00 | $300,000.00 | ||||
| $0.00 | |||||||
| $0.00 | |||||||
| $0.00 | |||||||
| $0.00 | |||||||
| $0.00 | |||||||
| $0.00 | |||||||
| $0.00 | |||||||
| $0.00 | |||||||
| $0.00 | |||||||
| $0.00 | |||||||
| Total partiel | $300,000.00 | $300,000.00 | $0.00 | $0.00 | $300,000.00 | ||
| Total des coûts d’immobilisations année 3 | $300,000.00 | 100% | 0% | 0% | 100% | ||
| Total partiel du projet | $300,000.00 | $300,000.00 | $0.00 | $0.00 | $300,000.00 | ||
| Coût total du projet | $300,000.00 | 100% | 0% | 0% | 100% | ||
Tab. 4
Tableau 4. Coûts opérationnels courants et budget
Il est essentiel de fournir le plus de détails possible et d’étayer tous les chiffres au moyen de prix et/ou d’explications.
- Énumérez tous les coûts opérationnels courants qui sont directement liés au site touché (et non pas à l’entreprise dans son ensemble).
- Indiquez toute autre source de financement autre que la SDA qui soutiendra le projet, le cas échéant.
- Ajoutez des colonnes si vous avez accès à plus d’un volet de financement supplémentaire.
- Ajoutez des rangées au-dessus du dernier article pour inscrire davantage de détails dans vos dépenses.
- Veuillez utiliser la section notes pour expliquer ou détailler les dépenses prévues (tenir compte d’éléments comme les services de consultation ou le loyer et de leur variabilité; ventilez ensuite ces éléments de façon à énumérer leurs composantes).
| Coûts | Financement | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description de l’article | Coût unitaire | Quantité | Coût total | SDA | Propre | Autre | Total |
| Coûts d’exploitation | |||||||
| Ces dépenses ne sont pas admissibles au SDA, mais les renseignements fournis sont nécessaires au processus d’examen. | |||||||
| Aliments | $0.00 | ||||||
| Œufs/Alevins/Alevins de moins d’un an/Stock de croissance | $0.00 | ||||||
| Sous-total | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Réparations et entretien | |||||||
| Indiquez toutes les sources d’entretien et les valeurs estimées et précisez comment la valeur a été déterminée (coûts historiques/coûts projetés selon l’équation estimée des coûts de fonctionnement). | |||||||
| $0.00 | |||||||
| $0.00 | |||||||
| $0.00 | |||||||
| Sous-total | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Salaires mensuels | |||||||
| Indiquez le salaire et le poste de tous les membres du personnel selon une moyenne d’un mois et indiquez le nombre de mois dans la quantité. | |||||||
| Superviseur/gestionnaire | $4,500.00 | 12 | $54,000.00 | ||||
| Salaires prévus en raison du projet | |||||||
| Équipage (nombre de personnes) | $0.00 | ||||||
| Charges sociales obligatoires de l’employeur | |||||||
| Sous-total | $4,500.00 | 12 | $54,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Honoraires professionnels | |||||||
| avec des explications et une ventilation des services dans les notes | |||||||
| Plongée | $0.00 | ||||||
| Comptabilité/juridique | $0.00 | ||||||
| Formation | $0.00 | ||||||
| Consultation | $0.00 | ||||||
| Sous-total | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| Frais courants | |||||||
| Dépenses qui surviennent régulièrement, prévisibles et budgétisées. Celles qui sont susceptibles d’être modifiées avec le changement noté dans la section des notes. | |||||||
| Carburant et huile | $0.00 | ||||||
| Assurances | $2,000,000.00 | 1 | $2,000,000.00 | ||||
| Fournitures de bureau | $0.00 | ||||||
| Électricité | $0.00 | ||||||
| Location/crédit-bail (terrain, bureau, entrepôt, navires, camions, etc.) | $0.00 | ||||||
| Eau | $0.00 | ||||||
| Sous-total | $2,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,000,000.00 | ||
| Divers | |||||||
| Autres dépenses d’exploitation prévues | $0.00 | ||||||
| Fournitures pour la transformation | $0.00 | ||||||
| Fournitures de bureau | $0.00 | ||||||
| Fournitures agricoles | $0.00 | ||||||
| Fuel and oil | $0.00 | ||||||
| Autres produits consommables (sable, ciment, etc.) | $0.00 | ||||||
| Sous-total | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| Total des coûts d’exploitation | $2,054,000.00 | $2,054,000.00 | - | $0.00 | $0.00 | ||
| Investissement total global | Total des coûts | $5,426,000.00 | $0.00 | ||||
| Financement (%) | Financement total du projet | $600,000.00 | - | 0% | 0% | 0% | |
| Écart par rapport au projet (%) | 11% | % total d’exploitation | 0% | ||||
Notes
Tab. 5
Tableau 5. Amortissement linéaire des immobilisations
- Les dépenses d’immobilisation qui sont directement liées au projet sont saisies dans ce tableau à partir de la liste contenue à la section Coûts en capital du tableau Coûts et budget.
- Veuillez faire abstraction des dépenses d’exploitation.
- N’hésitez pas à modifier le présent tableau pour l’adapter à vos besoins s’il le faut.
- L’amortissement des actifs est estimé en fonction des catégories de déduction pour amortissement (DPA) déterminées par l’Agence du revenu du Canada (ARC).
| Élément | Valeur totale | Taux de déduction pour amortissement (%) | Charge d’amortissement annuelle | Valeur résiduelle | Valeur finale (après 10 ans) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dépenses en immobilisations | |||||
| Exemple : Filets | $100,000.00 | 10% | $10,000.00 | $20,000.00 | $20,000.00 |
| Véhicules (camion, embarcation de travail, autre) | $0.00 | 30% | $0.00 | $0.00 | |
| Navires de pêche | $0.00 | 15% | $0.00 | $0.00 | |
| Matériel d’élevage (bouées, lignes, ancres, filets, cages, sacs, radeaux, etc.) | $0.00 | 20% | $0.00 | $0.00 | |
| Équipement auxiliaire (bottes, gants, VFI, ouates, couteaux, etc.) | $0.00 | 100% | $0.00 | $0.00 | |
| Équipement de bureau (ordinateur portable, imprimante, téléphone cellulaire, etc.) | $0.00 | 30% | $0.00 | $0.00 | |
| Matériel de laboratoire | $3,000,000.00 | 20% | $600,000.00 | $150,000.00 | |
| Machinerie (laveuses à pression, chariots élévateurs, FLUPSY, trieuses, etc.) | $0.00 | 20% | $0.00 | $0.00 | |
| Expédition et logistique | $0.00 | 100% | $0.00 | $0.00 | |
| Coûts d’installation et de construction | $0.00 | 100% | $0.00 | $15,000.00 | |
| Bâtiments (y compris les systèmes de chauffage, de refroidissement, d’électricité, etc.) | $0.00 | 10% | $0.00 | $0.00 | |
| Machines, matériel et outils d’une valeur de plus de 500 $ chacun, y compris pour les communications | $0.00 | 20% | $0.00 | $0.00 | |
| Ordinateurs et logiciels | $0.00 | 30% | $0.00 | $0.00 | |
| Autres logiciels | $0.00 | 100% | $0.00 | $0.00 | |
| Outils d’une valeur inférieure à 500 $ chacun | $0.00 | 100% | $0.00 | $0.00 | |
| Semences/saumoneaux/alevins de moins d’un an (si nécessaires pour le projet de SDA) | $0.00 | 50% | $0.00 | $0.00 | |
| Total | $3,000,000.00 | $165,000.00 | |||
Tab. 6
Tableau 6: Estimations relatives au projet
- Veuillez fournir une ventilation détaillée des recettes annuelles générées et indiquer les hypothèses utilisées pour estimer ces mêmes recettes (p. ex. volume de produits vendus; prix à la ferme).
- Si l’on prévoit que les futures recettes augmenteront à un rythme supérieur à celui de l’inflation, veuillez fournir une explication concernant les hypothèses (p. ex. hausse prévue des prix, augmentation de la production, autres investissements).
- Veuillez indiquer ces compléments d’information dans la section notes prévue à cette fin. Vous pouvez utiliser davantage que les trois lignes présentement disponibles pour inscrire les recettes et les trois lignes prévues pour les dépenses.
- Les renseignements relatifs aux recettes tirés des plans de production seront automatiquement saisis à partir des principaux tableaux.
- Les dépenses annuelles seront automatiquement saisies à partir des Tableaux 3 et 4. Veuillez noter toutes les hypothèses (p. ex. taux des droits d’occupation et convention de location/bail).
- Les données des dépenses propres au projet seront également prises en compte ici et se retrouveront dans la deuxième moitié du Tableau 3 (données saisies automatiquement ici).
| Estimations de projet | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recettes | ||||||||||
| Ventes de macroalgues | $1,155,000 | $1,155,000 | $1,617,000 | $1,155,000 | $2,236,080 | $1,732,500 | $1,732,500 | $577,500 | $1,201,200 | $577,500 |
| Ventes de poissons à nageoires | $3,157,387 | $2,094,750 | $239,400 | $2,992,500 | $1,433,250 | $3,750,600 | $263,595 | $3,750,600 | $3,750,600 | $3,750,600 |
| Ventes de mollusques | $31,500 | $7,313 | $7,313 | $7,313 | $7,313 | $41,438 | $7,313 | $7,313 | $4,875,000 | $7,313 |
| Autres (décrire ici) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Recettes brutes | $4,343,887 | $3,257,063 | $1,863,713 | $4,154,813 | $3,676,643 | $5,524,538 | $2,003,408 | $4,335,413 | $9,826,800 | $4,335,413 |
| Dépenses | ||||||||||
| Ajouter ici toutes les dépenses pertinentes provenant des dépenses d’exploitation. | $2,126,000 | $2,168,520.00 | $2,211,890 | $2,256,128 | $2,301,251 | $2,347,276 | $2,394,221 | $2,442,106 | $2,490,948 | $2,540,767 |
| Total des dépenses | $2,126,000 | $2,168,520 | $2,211,890 | $2,256,128 | $2,301,251 | $2,347,276 | $2,394,221 | $2,442,106 | $2,490,948 | $2,540,767 |
| Revenu net | $2,217,887 | $1,088,543 | ($348,178) | $1,898,684 | $1,375,392 | $3,177,262 | ($390,813) | $1,893,307 | $7,335,852 | $1,794,646 |
| Montant de l’inflation des revenus | 2.00% | |||||||||
| Montant de l’inflation des charges | 2.00% | |||||||||
Notes concernant les estimations (hypothèses avec explications)
(Ajouter des lignes, au besoin)
Recettes :
1.
2.
3.
Dépenses :
1.
2.
3.
Tab. 7
Tableau 7. Évaluation du projet (taux de rendement interne)
- Le prix d’achat et la valeur finale de l’investissement apparaîtront automatiquement d’après les calculs effectués aux tableaux Coûts et budget et Amortissement des immobilisations respectivement.
- Les recettes annuelles, les dépenses et le revenu net seront automatiquement saisis selon les calculs effectués au tableau 6 Estimations relatives au projet.
- Par ailleurs, si des investissements sont nécessaires dans l’avenir pour assurer la stabilité et la viabilité financières du projet, veuillez indiquer la valeur de ces investissements et l’année où ils sont prévus.
- Veuillez fournir des explications sur ces futurs investissements dans la section notes qui suit.
| Prix d’achat | $3,000,000 |
|---|---|
| Valeur finale | $165,000 |
| 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recettes | $4,343,887 | $3,257,063 | $1,863,713 | $4,154,813 | $3,676,643 | $5,524,538 | $2,003,408 | $4,335,413 | $9,826,800 | $4,335,413 |
| Dépenses | $2,126,000 | $2,168,520 | $2,211,890 | $2,256,128 | $2,301,251 | $2,347,276 | $2,394,221 | $2,442,106 | $2,490,948 | $2,540,767 |
| Revenu net | $2,217,887 | $1,088,543 | ($348,178) | $1,898,684 | $1,375,392 | $3,177,262 | ($390,813) | $1,893,307 | $7,335,852 | $1,794,646 |
| 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | |
| Tous les investissements futurs prévus (ajouter une description aux notes) | ($3,000,000) | $165,000 | ||||||||
| Revenu net | $2,217,887 | $1,088,543 | ($348,178) | $1,898,684 | $1,375,392 | $3,177,262 | ($390,813) | $1,893,307 | $7,335,852 | $1,794,646 |
| Bénéfice net | ($782,113) | $1,088,543 | ($348,178) | $1,898,684 | $1,375,392 | $3,177,262 | ($390,813) | $1,893,307 | $7,335,852 | $1,959,646 |
| RRI | 114.6% |
Notes concernant les investissements futurs (hypothèses)
1.
2.
3.
Tab. 8
Tableau 8. Emplois
- Veuillez saisir uniquement des chiffres (aucun symbole).
- Au tableau 8A, veuillez énumérer tous les emplois se rapportant aux activités en cours visées par le projet soumis.
- N’hésitez pas à adapter le type d’emploi et le poste pour améliorer l’harmonisation avec vos activités.
- Au tableau 8B, entrez uniquement les emplois que vous envisagez de créer par suite de votre projet.
- Les totaux des tableaux 8A et 8B devraient indiquer le niveau d’emploi prévu pour vos activités après le projet.
Utilisez ce tableau pour présenter un bilan des emplois créés par le projet au cours de l’exercice précédent (2024-2025), le cas échéant. Veuillez utiliser des chiffres, et non des symboles (p. ex. X) pour remplir le tableau.
| Type d’emploi | Poste | Nombre total d’emplois | Fréquence des travaux | Durée des travaux | Nombre d’emplois occupés par : | Nombre d’ETP/emploi | Nombre total d’ETP | Remarques | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (nombre moyen de jours par semaine) | (nombre moyen de mois par année) | PN membre | Autre PN | Autres que les PN | ||||||
| Administratif | Gestionnaires | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Bureau | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Autre | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||
| Élevage | Superviseur | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Équipage | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Autre | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||
| Totaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
Utilisez ce tableau pour présenter les nouveaux emplois qui seront créés par le projet proposé (ne pas inclure les emplois actuels figurant dans le tableau 8A du formulaire d’emploi).
| Type d’emploi | Poste | Nombre total d’emplois | Fréquence des travaux | Durée des travaux | Nombre d’emplois occupés par : | Nombre d’ETP/emploi | Nombre total d’ETP | Remarques | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (nombre moyen de jours par semaine) | (nombre moyen de mois par année) | PN membre | Autre PN | Autres que les PN | ||||||
| Administratif | Gestionnaires | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Bureau | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Autre | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||
| Élevage | Superviseur | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Équipage | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Autre | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||
| Totaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
Tab. 9
Tableau 9. Plan de travail du projet
| Tâches | Date d’achèvement visée | Personnel (personnel/entrepreneurs) | Commentaires |
|---|---|---|---|
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